1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3751-605-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA NUEVO HORIZONTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 32034 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis gonzalo Razón Social ferreteria chavez limitada R.U.T. 76.375.817-6 Sucursal luis gonzalo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Rollo ROLLO DE MALLA GALVANIZADA 5014 1.80 X 25   $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 11121603 Troncos 12 Unidad POLIN PINO INSIGNE 3.4 X 2.40   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200 30102212 Plancha de cinc 6 Unidad PLANCHAS ZINC 5V 0.35 X 895 X 2.00   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Galón PINTURA PARA ZINC   $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 168.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.034
TOTAL OC	$ 200.634