1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3751-638-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA LICEO CIENCIAS Y H. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 47554,245 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Unidad COMPRA DE DE: -3 PERFIL CUADRADO 40X40X2MMX BARRA $14.863 -15 TUBOS USO 1 1/2X2 MM X BARRA -1 TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM -3 PIEZA DE PINO 2X2X3,20 MTRS. -3 PIEZA PINO 3X3X3,20MTS. -6 RUEDASC/BASE GIRATORIA DESTINADOS A CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE ACRIBACIAS,SANCOS Y OTROS ELEMENTOS.   $ 250.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.285 $ 250.285

Total Neto	$ 250.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.554
TOTAL OC	$ 297.839