1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3751-732-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Pago retención Reparación vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3751-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517. 1er Piso. Oficina de Departamento de Educacion Comuna Pitrufquén Impuesto 8434,67 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517. 1er Piso. Oficina de Departamento de Educacion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA Razón Social SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET LIMITADA R.U.T. 76.334.992-6 Sucursal SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida devolución reparación vehículos por retención de licitación devolución reparación vehículos por retención de licitación $ 44.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.393 $ 44.393

Total Neto	$ 44.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.435
TOTAL OC	$ 52.828