1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3751-752-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA LAS AMERICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 10064,3 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis gonzalo Razón Social ferreteria chavez limitada R.U.T. 76.375.817-6 Sucursal luis gonzalo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101505 Carretilla hidráulica 1 Unidad RUEDA DE CARRETILLA   $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS 3" PULGADAS   $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad RODILLOS MULTIPROPOSITO 23 CM   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro AGUARRÁS   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 39121308 Cajas de toma de corriente 1 Unidad ALARGADOR 3 MTS   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 52.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.064
TOTAL OC	$ 63.034