1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3751-88-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para LBCYH - 15-04-2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por motivos de fuera mayor se suspenden as clases para el día de mañana y no se puede realizar la salida pedagógica. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3751-5-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517. 1er Piso. Oficina de Departamento de Educacion Comuna Pitrufquén Impuesto 25840 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517. 1er Piso. Oficina de Departamento de Educacion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Ilsen Razón Social ILSEN VERÓNICA MULATO CAYUQUEO R.U.T. 15.237.147-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Producciones Ilsen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 34 Unidad Menú 2 colación: 1 Barra cereal libre de sellos (15 gramos aprox) 1 Bebida láctea sin lactosa (en formato caja tetra pack) 200 cc 1 BROWNIE individual, Nutra Bien o equivalente. 62 gr. ** Debe ser entregado envasado (se sugiere caja de cartón o material que aislé del contacto externo) CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE CATERING. Según indica el Anexo N° 4 Especificaciones de precio producto y/o servicio. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.840
TOTAL OC	$ 161.840