1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3752-148-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Material de Imprenta Cecosf Ultraestación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-32-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 143594,4 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA T.ROBINSON BRAVO Razón Social LAURA THUSNELDA ROBINSON BRAVO R.U.T. 9.281.109-3 Sucursal LAURA T.ROBINSON BRAVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Se adjudica Material de Imprenta para el Cecosf Ultraestacion, según cotización adjunta. Se adjudica Material de Imprenta para el Cecosf Ultraestacion, según cotización adjunta. $ 755.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.760 $ 755.760

Total Neto	$ 755.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.594
TOTAL OC	$ 899.354