1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3752-231-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FEREETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-16-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 45797,9831844 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 50 Unidad PASTELON PIEDRA MAIPO 40 X 40. PASTELON PIEDRA MAIPO 40 X 40. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.210 21102302 Macetas para invernadero 6 Unidad MACETA FIBRA VIDRIO DUNA 52 X 52 X 31 CM. MACETA FIBRA VIDRIO DUNA 52 X 52 X 31 CM. $ 27.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.834 $ 165.832

Total Neto	$ 241.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.798
TOTAL OC	$ 286.840