1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3752-24-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3752-7-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3752-7-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 4282,6 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proasival Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, DE SERVICIOS Y ELABORACION DE R.U.T. 76.079.146-6 Sucursal Proasival Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121801 Plumeros 10 Unidad Plumeros   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 47131605 Cepillos de limpieza 10 Unidad Escobilla para wc (limpia sanitario)   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 47131828 Productos de limpieza para automóviles 4 Unidad Limpia tapiz de auto (líquido, espuma o spray)   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 22.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.283
TOTAL OC	$ 26.823