1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3752-254-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3752-27-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3752-27-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 47127,6 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 248040 Unidad INSUMOS DENTALES SEGUN ANEXO ADJUNTO. VENCIMIENTOS 2017. INDICAR CLARAMENTE EN ARCHIVO ADJUNTO LO QUE OFERTA. INSUMOS DENTALES SEGUN ANEXO ADJUNTO. VENCIMIENTOS 2017 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.040 $ 248.040

Total Neto	$ 248.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.128
TOTAL OC	$ 295.168