1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3752-272-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3752-15-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACION POR PLAZI Y PRESUPUESTO VENCIDO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3752-15-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor resein chile Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.325.080-4 Sucursal resein chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 100000 Unidad BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 10X15 CM 1.-MATERIAL VIRGEN 2.-DE 10x15 3.-USO HOSPITALARIO 4.-SON 91 KILOS EN TOTAL $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000