1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3752-287-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3752-11-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3752-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO 593. Comuna Pitrufquén Impuesto 11115 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO 593. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCADO AGIL Razón Social MERCADO ÁGIL SPA R.U.T. 77.158.366-0 Sucursal MERCADO AGIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 1500 Unidad GORRO ENFERMERO GORRO ENFERMERO, blanco $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 58.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.115
TOTAL OC	$ 69.615