1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3752-412-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales Programa Promoción, Pitrufqué Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-6-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna Pitrufquén Impuesto 69112,12 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carretilla hidráulica 1 Unidad Se requiere la compra de Materiales para el Programa Promocion año 2001, S.P. N° 530, Según Cotización Adjunta N° 15774, 14/12/2011, de la Ferretería Rio Tolten S.A. (Licitación N° 3708-6-LP11 “Contrato de Suministro de Materiales e Insumos de Ferretería, Pitrufquén". Se requiere la compra de Materiales para el Programa Promocion año 2001, S.P. N° 530, Según Cotización Adjunta N° 15774, 14/12/2011, de la Ferretería Rio Tolten S.A., Licitación N° 3708-6-LP11, Contrato de Suministro. $ 363.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.748 $ 363.748

Total Neto	$ 363.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.112
TOTAL OC	$ 432.860