1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3752-450-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3752-1-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3752-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado dae 381 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO 523, 2°PISO OFICINA FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO 523, 2°PISO OFICINA FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Javier Razón Social Empresa de Servcios Carmen Gloria Gatica Beltran E R.U.T. 76.323.421-5 Sucursal Ivan Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad no definida SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACION CONFORME A FRECUENCIA Y ESTABLECIMIENTOS QUE SE INDICAN EN LAS BASES PARA BODEGA FARMACIA EX-CESFAM SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACION CONFORME A FRECUENCIA Y ESTABLECIMIENTOS QUE SE INDICAN EN LAS BASES PARA BODEGA FARMACIA EX-CESFAM $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACION CONFORME A FRECUENCIA Y ESTABLECIMIENTOS QUE SE INDICAN EN LAS BASES Valor adjunto corresponde a valor mensual neto para todos los servicios solicitados en cantidad y frecuencia. Todos los gastos de insumos, transporte u otros, están incluidos. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500