1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3752-534-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3752-11-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3752-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1314-21 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO 523 Comuna Pitrufquén Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Javier Razón Social Empresa de Servcios Carmen Gloria Gatica Beltran E R.U.T. 76.323.421-5 Sucursal Ivan Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 16 Unidad SERVICIO SANITIZACION ESTABLECIMIENTOS APS, POSTAS Y ESTACIONES MEDICO RURALES. APLICACION MENSUAL CESFAM-CECOSF-POSTA LOS GALPONES-POSTA MAHUIDANCHE-POSTA MILLAHUIN-POSTA COMUY-POSTA PURAQUINA-POSTA POLUL-EMR CASCADA- EMR QUINQUE- EMR FILOCO- EMR MUNE-EMR RESERVA RAIN- OFICINAS DSM CENTRO. Valor NETO Unitario por cada recinto APS. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800