1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3752-574-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE NEUMATICOS vehículo JJDH61 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3752-27-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO 523, 2º PISO OFICINA DE FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 53385,44 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO 523, 2º PISO OFICINA DE FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITECA DACSA Razón Social DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 77.337.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITECA DACSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 4 Unidad FURGON PPU JJDH-61, AÑO 2016 MEDIDA DEL NEUMATICO 215/70 R16 SU-800 100S NEUMATICO MAXTREK 215/70 R16 SU-800 100S $ 70.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.976 $ 280.976

Total Neto	$ 280.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.385
TOTAL OC	$ 334.361