1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3752-80-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3752-15-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Equipamiento de Reposición para Posta(factura a nombre del Gobierno Regional) Proveniente de Licitación 3752-15-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen Comuna -1 Impuesto 9490,5 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JACINTO ONOFRE ARAYA MACHUCA R.U.T. 6.904.241-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos ANEXO TEC. IMPORTADO 5 Unidad Envases para residuos o forros rígidos ANEXO TEC. IMPORTADO Papeleros con tapa c/pedal (enviar modelos y colores) $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.950 $ 49.950

Total Neto	$ 49.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.490
TOTAL OC	$ 59.440