1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3752-838-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ASENSORES CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0666 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO 523, 2°PISO OFICINA FINANZAS Comuna Pitrufquén Impuesto 72040,02 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO 523, 2°PISO OFICINA FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLEX S.A. Razón Social DUPLEX S A R.U.T. 96.933.760-6 Sucursal DUPLEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101801 Elevador para una o varias personas 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENCION NOVIEMBRE EQUIPO DQ7 SERVICIO MANTENCION NOVIEMBRE EQUIPO DQ7 $ 180.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.242 $ 180.242 22101801 Elevador para una o varias personas 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENCION NOVIEMBRE EQUIPO DQ8 SERVICIO MANTENCION NOVIEMBRE EQUIPO DQ8 $ 198.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.916 $ 198.916

Total Neto	$ 379.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.040
TOTAL OC	$ 451.198