1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3753-137-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra cOMPRA INSUMOS FERRETERÍA c. aLTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANELA R.U.T. 69.041.300-0 Dirección de Unidad de Compra LUIS INFANTE Nº 520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANELA R.U.T. 69.041.300-0 Dirección de Facturación Luis Infante 520 Canela Comuna Canela Impuesto 10530,56 Dirección de Envío de la Factura Luis Infante 520 Canela 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial carvajal y cia. ltda. Razón Social COMERCIAL CARVAJAL Y CIA LTDA R.U.T. 77.000.490-k Sucursal sociedad comercial carvajal y cia. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121501 Alquitrán de hulla 1 Bidón Tapagoteras o alquitrán   $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.908 $ 3.908 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 8 Tubo Silicona para sellar   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 13111303 Espuma del silicón 6 Tubo Espuma para sellado   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960 31201604 Cementos de caucho 1 Litro Neoprén - Agorex   $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756

Total Neto	$ 55.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.531
TOTAL OC	$ 65.955