1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3753-18-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3753-7-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales de oficina y aseo para el primer semestre. Proveniente de Licitación 3753-7-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA R.U.T. 69.041.300-0 Dirección de Unidad de Compra LUIS INFANTE Nº 520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA R.U.T. 69.041.300-0 Dirección de Facturación Luis Infante 520 Canela Comuna -1 Impuesto 138771,44 Dirección de Envío de la Factura Luis Infante 520 Canela 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 11469 |SOBRE SACO EXTRA OFICIO CAFE 30X40 50U 300 Unidad 11469 |SOBRE SACO EXTRA OFICIO CAFE 30X40 50U Sobres en papel Kraf extraoficio $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.606 47131502 83972 |PA¥O AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 50 Unidad 83972 |PA¥O AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 Paño de aseo amarillo 30x40 cms. orillado $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300 47131829 83065 |DESINFEC. W.C. BARIK C/GANCHO 40GR 450 Unidad 83065 |DESINFEC. W.C. BARIK C/GANCHO 40GR Desinfectante para WC con gancho,de 40 grs., Barik o similar $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.550 $ 53.550 47131615 24110 |ESCOBILLON PLASTICO LASER 14-010 TRADIC 120 Unidad 24110 |ESCOBILLON PLASTICO LASER 14-010 TRADIC Escobillones plásticos Doña Clorinda o similar $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.560 $ 58.560 47121701 15296 |BOLSA BASURA 70 X 90 POLINASA 10 UNID. 100 Paquete 15296 |BOLSA BASURA 70 X 90 POLINASA 10 UNID. Bolsas de basura 70x90 de 10 unid. c/u $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 14111507 11821 |PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS 100 Resma 11821 |PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS Papel fotocopia equalit oficio o similar $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.600 $ 168.600 12181502 99404NA |CERA CREMA NUGGET SACHET 420 GRS NAT. 360 Sachet 99404NA |CERA CREMA NUGGET SACHET 420 GRS NAT. Cera amarilla de 400 a 500 cc. Virginia o similar $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.240 $ 183.240 31201616 D440219 |ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX 225 GR. 150 Frasco D440219 |ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX 225 GR. Colafría de 250 cc. $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.550 $ 89.550 12171703 83310NG |TINTA PLUMON PIZARRA 30CC PAFER NEGRO 90 Frasco 83310NG |TINTA PLUMON PIZARRA 30CC PAFER NEGRO Tinta para plumón recargable, negra, roja y azul (30 unid. c/u) $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.680 $ 76.680 44121802 10627 |CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER 150 Frasco 10627 |CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER Líquido corrector Liquid Paper o similar $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 47131806 85126 |LUSTRAMUEBLES 250 CC BRAVO CREMA 35 Frasco 85126 |LUSTRAMUEBLES 250 CC BRAVO CREMA Lustramuebles en crema 250 cc. Shell o similar $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.390 $ 19.390

Total Neto	$ 730.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.771
TOTAL OC	$ 869.147