1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-10-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Cto. Servicio Telefonía Mov-Banda Ancha Móvil_2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1060323-1-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 178, Piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 64 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunátegui 139, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 1384412,01 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SA Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal CLARO CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Mes CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ‘TELEFONÍA MÓVIL Y BANDA ANCHA MÓVIL, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES. *ORDEN DE COMPRA CONTEMPLA AÑO 2022 Servicio correspondiente a 251 Planes de telefonía móvil y equipos de telefonía móvil, los que se pagarán en cuotas mensuales, Cto vigencia por 20 meses, valor total Cto $37.262.966.- iva incluido. $ 7.286.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.286.379 $ 7.286.379

Total Neto	$ 7.286.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.384.412
TOTAL OC	$ 8.670.791