1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-118-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2020 Nombre de la Orden de Compra 100 HH Perfiles de Desarrollo y Mant. de Sist. Informáticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 178, Piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 795 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunátegui 139, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Foco Conexion Integral - Chile S.p.A. Razón Social CARLOS CANCINO ROJAS FOCO PRODUCCION MULTIMEDIA E. R.U.T. 76.245.292-8 Sucursal Foco Conexion Integral - Chile S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-3-LP15   100   (1155053 )INGENIERO DE SISTEMAS - EXPERTO VALOR HORA NO HABIL 1178053 (1155053) INGENIERO DE SISTEMAS - EXPERTO VALOR HORA NO HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 170,0000 UF 170,0000

Total Neto	UF 170,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 170,0000