1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-130-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3755-11039-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Serrano 89 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Cienfuegos 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 12253,67 Dirección de Envío de la Factura Cienfuegos 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación Entregar Factura en Oficina de partes de la Subsceretaría de Transportes, ubicada en Amunátegui 139, comuna y ciudad de Santiago 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEXORED Razón Social MARIO CACERES JORQUERA R.U.T. 12.251.241-k Sucursal NEXORED Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Global Reparación Impresora según presupuesto 004/2009 Reparación Impresora según presupuesto 004/2009 $ 64.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.493 $ 64.493

Total Neto	$ 64.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.254
TOTAL OC	$ 76.747