1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-147-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículo YZ-6950 (Fiscalización) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3755-17-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Cienfuegos 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Cienfuegos 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 23275 Dirección de Envío de la Factura Cienfuegos 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ YUTRONIC DAMIANIC LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ YUTRONIC DAMIANIC LIMITADA R.U.T. 88.918.500-7 Sucursal AUTOMOTRIZ YUTRONIC DAMIANIC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global 1) Mano de Obra: a) Problema de conector de ramal de cables de cuerpo de mariposa. Según cotización de Yutronic Damianic Ltda. De fecha 15 de Junio de 2011. 1) Mano de Obra: a) Problema de conector de ramal de cables de cuerpo de mariposa. Según cotización de Yutronic Damianic Ltda. De fecha 15 de Junio de 2011. $ 122.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500

Total Neto	$ 122.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.275
TOTAL OC	$ 145.775