1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-17-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2020 Nombre de la Orden de Compra RENOV.CTO INTERNET MÓVIL 3755-1-LP17_2020 (Fisca) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3755-1-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 178, Piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 175 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunateguí N° 139 Comuna Alhué Impuesto 4779746,02 Dirección de Envío de la Factura Amunateguí N° 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Global Renovación Cto. Servicio Suministro de Internet Móvil, para el Programa Nacional de Fiscalización. Orden de Compra, asociada al Servicio de Internet Móvil, mediante 220 Planes de Datos Móviles, con sus respectivos simcard. para el PNF, correspondiente al período de 01 de diciembre 2019 al 30 de noviembre 2020. $ 25.156.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.156.558 $ 25.156.558

Total Neto	$ 25.156.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.779.746
TOTAL OC	$ 29.936.304