1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-183-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3755-26-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 178, Piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1182 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunátegui 139, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 66983,55 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elizabeth margarita Razón Social Comercializadora Elizabeth Rosas Soto E.I.R.L. R.U.T. 76.377.262-4 Sucursal Elizabeth margarita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112501 Cartones acanalados ranurados 1 Unidad Materiales de ferretería para traslado y embalaje. Según cotización adjunta. Materiales de ferretería para traslado y embalaje: 5 Rollos cartón corrugado 120CM X 62MT aprox.; 4 Rollos Plástico Burbuja 1 MT x 100 MTS; 20 Rollos Stretch Film empalizar y 150 Rollos Cinta de Embalaje. $ 352.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.545 $ 352.545

Total Neto	$ 352.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.984
TOTAL OC	$ 419.529