1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-192-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación Urinarios Sede Centro - Fisca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-9-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 178, Piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 748 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunateguí N° 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 0,646 Dirección de Envío de la Factura Amunateguí N° 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAPE SERVICE Razón Social JOSE GERARDO TOBAR IBARRA R.U.T. 7.741.989-6 Sucursal TAPE SERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida Servicio de Mantención Correctiva de Gasfitería Reparación Baños en Cienfuegos N°11, (Sede Centro), según Presupuesto N°47, de 23-07-2018 UF 3,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 3,4000 UF 3,4000

Total Neto	UF 3,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,6460
TOTAL OC	UF 4,0460