1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ASEO SEREMITT O'HIGGINS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1382, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunátegui 139, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 528052,94 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URBAN CLEAN LTDA. Razón Social URBAN CLEAN LTDA R.U.T. 76.620.197-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal URBAN CLEAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ASEO DEPENDENCIAS DE FISCA, PERÍODO 11 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024 SERVICIOS DE ASEO DEPENDENCIAS DE FISCA, PERÍODO 11 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024 $ 2.779.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.779.226 $ 2.779.226

Total Neto	$ 2.779.226
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IVA  19  %	$ 528.053
TOTAL OC	$ 3.307.279