1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-271-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes junio (Fiscalización) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-16-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Cienfuegos 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Cienfuegos 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 507386,45 Dirección de Envío de la Factura Cienfuegos 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo y Mantención Diaria correspondiente al mes de Junio 2014 Servicio de Aseo y Mantención Diaria correspondiente al mes de Junio 2014 $ 2.670.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670.455 $ 2.670.455

Total Neto	$ 2.670.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 507.386
TOTAL OC	$ 3.177.841