1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-331-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Uniformes Corporativos (Fiscalización) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3755-11051-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Serrano 89 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Cienfuegos 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 1784290 Dirección de Envío de la Factura Cienfuegos 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dPolo Confecciones Razón Social MANUEL IVAN URIZAR DONNAY R.U.T. 3.203.920-0 Sucursal dPolo Confecciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 uniformes corporativos 1 Global Según Presupuesto N° 2258, de fecha 26 de octubre de 2009, correspondiente a: a) 60 unidades de chalecos reflectantes, b) 1.120 unidades de poleras piquet m/corta, c) 550 unidades de poleras piquet m/larga y d) 80 unidades de gorros invierno. Según Presupuesto N° 2258, de fecha 26 de octubre de 2009, correspondiente a: a) 60 unidades de chalecos reflectantes, b) 1.120 unidades de poleras piquet m/corta, c) 550 unidades de poleras piquet m/larga y d) 80 unidades de gorros invierno. $ 9.391.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.391.000 $ 9.391.000

Total Neto	$ 9.391.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.784.290
TOTAL OC	$ 11.175.290