1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-356-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Combustible Fiscalización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3755-23-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Cienfuegos 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Cienfuegos 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 9579831,92 Dirección de Envío de la Factura Cienfuegos 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida Bencina de 95 octanos para vehiculos asignados al Programa Nacional de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Transportes, por un monto total con IVA incluido de $60.000.000.- para asignarlo a las tarjetas de cada uno de los vehículos, según cupón electrónico Bencina de 95 octanos para vehiculos asignados al Programa Nacional de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Transportes, por un monto total con IVA incluido de $60.000.000.- para asignarlo a las tarjetas de cada uno de los vehículos, según c $ 50.420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420.168 $ 50.420.168

Total Neto	$ 50.420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.579.832
TOTAL OC	$ 60.000.000