1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-47-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Tapas plásticas MDO2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 727-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 178, Piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunateguí N° 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 27903,78 Dirección de Envío de la Factura Amunateguí N° 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAHA CHILE SPA. Razón Social MAHA CHILE SPA. R.U.T. 76.036.226-3 Sucursal MAHA CHILE SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191502 Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terres 1 Unidad no definida Contrato de Suministro para el Mantenimiento y Provisión de Insumos y Repuestos según Presupuesto adjunto 19/01/2017 Tapas plásticas MD02 Contrato de Suministro para el Mantenimiento y Provisión de Insumos y Repuestos según Presupuesto adjunto 19/01/2017 Tapas plásticas MD02 $ 146.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.862 $ 146.862

Total Neto	$ 146.862
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.904
TOTAL OC	$ 174.766