1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-478-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de compra proveniente de Gran Compra: 77177 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1382, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 958 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunateguí N° 139 Comuna Santiago Impuesto 33529411,72 Dirección de Envío de la Factura Amunateguí N° 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida DIESEL SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PROVENIENTE GRAN COMPRA ID 77177 DIESEL $ 50.420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420.168 $ 50.420.168 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida GASOLIA 93 SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PROVENIENTE GRAN COMPRA ID 77177 GASOLINA 93 $ 126.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050.420 $ 126.050.420

Total Neto	$ 176.470.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529.412
TOTAL OC	$ 210.000.000