1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-489-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Serv. Combustible - Proveniente Gran Compra ID4163 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 178, Piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1820 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunátegui 139, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 Bencineras o bombas de bencina 1 Unidad no definida Servicio de Combustible EDS, proveniente de Gran Compra ID41637 Suministro de Combustible Petróleo $ 20.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000 78180301 Bencineras o bombas de bencina 1 Unidad no definida Servicio de Combustible EDS, proveniente de Gran Compra ID41637 Suministro de Combustible Gasolina 93 $ 32.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000.000 $ 32.000.000

Total Neto	$ 52.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 52.000.000

Justificación de exención de impuesto