1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-8-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo (Fiscalización) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-15-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Cienfuegos 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Cienfuegos 11 Comuna Santiago Impuesto 5727458,2091 Dirección de Envío de la Factura Cienfuegos 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Mes Servicio de Aseo, valor mensual, comprendido entre el 01 enero al 31 octubre 2015. * Facturar mensual. Servicio de Aseo, valor mensual, comprendido entre el 01 enero al 31 octubre 2015. $ 2.765.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.655.520 $ 27.655.520 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de Aseo, comprendido entre el 01 al 27 noviembre 2015. * Facturar mensual. Servicio de Aseo, comprendido entre el 01 al 27 noviembre 2015. $ 2.488.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488.997 $ 2.488.997

Total Neto	$ 30.144.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.727.458
TOTAL OC	$ 35.871.975