1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio Impresión Ensobrado Infracciones_Fisca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3755-10-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1382, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunátegui 139, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 6386554,55 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMF Impresión Variable S.A. Razón Social AMF IMPRESION VARIABLE SPA. R.U.T. 96.911.930-7 Sucursal AMF Impresión Variable S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad OC considera pago servicio con cargo a presupuesto disponible para el año 2023. Servicio de impresión y ensobrado de infracciones para el Programa Nacional de Fiscalización, Vigencia 24 meses. Inicio anticipado cto. 12 julio 2021 al 12 julio 2023 $ 33.613.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613.445 $ 33.613.445

Total Neto	$ 33.613.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.386.555
TOTAL OC	$ 40.000.000