1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-83-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación Caseta Seguridad Sede Centro (Fisca) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-20-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 178, Piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunateguí N° 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 6,1655 Dirección de Envío de la Factura Amunateguí N° 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANO Razón Social MANO STUDIO DESIGN LIMITADA. R.U.T. 76.184.855-0 Sucursal MANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Reparación de Caseta de Seguridad (Guardia) Sede Centro, según cotización adjunta de fecha 29/03/2017. Reparación de Caseta de Seguridad (Guardia) Sede Centro, según cotización adjunta de fecha 29/03/2017. UF 32,45 UF 0,00 UF 0,00 UF 32,4500 UF 32,4500

Total Neto	UF 32,4500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 6,1655
TOTAL OC	UF 38,6155