1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3755-91-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación Baños Cef (Fisca). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-20-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalización y Control Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 178, Piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunateguí N° 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 3,382 Dirección de Envío de la Factura Amunateguí N° 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANO Razón Social MANO STUDIO DESIGN LIMITADA. R.U.T. 76.184.855-0 Sucursal MANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Cambio Pulsadores Urinarios Baños de Varones y destape Desagüe Baño Varones ala Sur del CEF., según cotización adjunta de fecha 10/04/2017. Cambio Pulsadores Urinarios Baños de Varones y destape Desagüe Baño Varones ala Sur del CEF., según cotización adjunta de fecha 10/04/2017. UF 17,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 17,8000 UF 17,8000

Total Neto	UF 17,8000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,3820
TOTAL OC	UF 21,1820