1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3756-123-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD “FERIA DÍA DE LA MUJER” compra ágil: 3756-121-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PELARCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco. Comuna Pelarco Impuesto 207100 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Ramírez Herrera Razón Social PATRICIO ALEJANDRO RAMÍREZ HERRERA R.U.T. 16.270.252-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patricio Ramírez Herrera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 1 Global JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD “FERIA DÍA DE LA MUJER”, SEGÚN EETT ADJUNTAS.   $ 1.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000

Total Neto	$ 1.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.100
TOTAL OC	$ 1.297.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.746.584-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.530.898-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 16.270.252-1 Ver adjunto