1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3756-151-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra PAGO PENDIENTE SERVICIO LOCOMOCIÓN PROGRAMA PLAYA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3756-81-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 79 del sistema CRECIC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco. Comuna Pelarco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Lineros Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LIMITADA R.U.T. 76.362.274-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Lineros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado de pasajeros Pelarco - Iloca - Pelarco OC CORRESPONDIENTE AL PAGO PENDIENTE DEL SERVICIO LOCOMOCIÓN PROGRAMA PLAYA 2024, PROVENIENTE DESDE PROCESO DE LICITACIÓN ID 3756-81-LE23. $ 32.170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.170.000 $ 32.170.000

Total Neto	$ 32.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.170.000

Justificación de exención de impuesto