1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3756-243-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MEJORAMIENTO ESPACIO CONTAINERS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3756-31-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PELARCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 226 del sistema CRECIC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco. Comuna Pelarco Impuesto 938660,23 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAJEMOL Razón Social FERRETERIA JESUS MOLINA NORAMBUENA E.I.R.L. R.U.T. 77.248.364-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIAJEMOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO ESPACIO CONTAINERS OFERTA VÁLIDA POR 60 DÍAS CORRIDOS $ 4.940.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.940.317 $ 4.940.317

Total Neto	$ 4.940.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 938.660
TOTAL OC	$ 5.878.977