1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3756-265-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3756-104-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3756-104-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral Nº 50. Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLAVIO PAVEZ GONZALEZ Razón Social FLAVIO PAVEZ GONZALEZ R.U.T. 7.325.703-4 Sucursal FLAVIO PAVEZ GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 2 Unidad ARRIENDO DE 2 BUSES DE 30 PERSONAS CADA UNO PARA REALIZAR EL SIGUIENTE RECORIDO: 1.- PELARCO-LIHUENO SUR-VILCHES ALTO, IDA Y VUELTA. 2.-PELARCO- BAJO LOS ROCOS-HUAPI-VILCHES ALTO, IDA Y VUELTA.PARA REALIZAR GIRA PRODESAL A REALIZARSE EL DIA 29-10-2009.   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 280.000

Justificación de exención de impuesto