1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3756-270-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, DECORACIONES Y MONTAJES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES 2026 compra ágil: 3756-256-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PELARCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 305 dideco del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 73077,8 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EC FERRETERIA TALCA SPA Razón Social EC FERRETERIA TALCA SPA R.U.T. 77.496.905-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EC FERRETERIA TALCA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 1 Global MATERIAL DE FERRETERIA DIDECO SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 384.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.620 $ 384.620

Total Neto	$ 384.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.078
TOTAL OC	$ 457.698