1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3756-357-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA "PUENTE EL MANZANO-SAN GUILLERMO-SANTA RITA", segun a compra ágil: 3756-357-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PELARCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 336 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 523882,63 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LTDA Razón Social COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LIMITADA R.U.T. 76.389.754-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA "PUENTE EL MANZANO-SAN GUILLERMO-SANTA RITA". SEGUN EETT ADJUNTAS   $ 2.757.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.757.277 $ 2.757.277

Total Neto	$ 2.757.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 523.883
TOTAL OC	$ 3.281.160

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto