1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3756-421-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION LETROS SINTRA CON GRABADO FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN compra ágil: 3756-343-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PELARCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 385 dideco del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 133380 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALCA SPORT Razón Social TALCA SPORT SPA R.U.T. 77.933.856-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TALCA SPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 180 Unidad LETREROS DE SINTRA IMPRESOS A TODO COLOR CON OJAL PARA COLGAR 60 X 35 CM SE ADJUDICARA PROVEEDOR QUE OFERTE MEJOR PLAZO DE ENTREGA 24 HRS ACEPTAQADA LA OC   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.000 $ 702.000

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IVA  19  %	$ 133.380
TOTAL OC	$ 835.380