1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3756-438-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN DE 07 CONTENEDORES 1100 LT. PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNA segun compra ágil: 3756-434-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PELARCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 405 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 447058,22 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FS producciones Razón Social FS SPA R.U.T. 77.214.628-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FS producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151506 Contenedores de comida domésticos de usar y tirar 7 Unidad CONTENEDORES 1100 LTs. color AMARILLO con LOGO MUNICIPAL CON SERIGRAFÍA, SEGUN COTIZACION PRESENTADA ADJUNTAS.   $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.938 $ 2.352.938

Total Neto	$ 2.352.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.058
TOTAL OC	$ 2.799.996