1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3756-8-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3756-1-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3756-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 473 del sistema 215-22-04-010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 789716 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mariomiguel Razón Social FERRETERIA MARIO MIGUEL GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.079.386-8 Sucursal Ferreteria Mariomiguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 1 Unidad Materiales e insumos para habilitacion de Camping Iloca. se adjunta en bases lo solicitado Materiales de primera cálidas, disponibilidad inmediata inmediata $ 4.156.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.156.400 $ 4.156.400

Total Neto	$ 4.156.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 789.716
TOTAL OC	$ 4.946.116