1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-12-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION ESCENARIO ACTIVIDADES 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3757-17-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eulogio Osvaldo Altamirano Ortega Razón Social EULOGIO OSVALDO ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.539.273-7 Sucursal Eulogio Osvaldo Altamirano Ortega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad LINTERNA FOCO DURACELL LINTERNA FOCO DURACELL $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad PILAS GRANDES DURACELL PILAS GRANDES DURACELL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 27112801 Brocas 3 Unidad BROCAS DE 10 mm BROCAS DE 10 mm $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo CLAVOS CORRIENTES DE 1 1/2" CLAVOS CORRIENTES DE 1 1/2" $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 31163301 Plancha de relleno 15 Plancha PLANCHAS DE CHOLGUAN PLANCHAS DE CHOLGUAN $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700

Total Neto	$ 94.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 94.700

Justificación de exención de impuesto