1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-121-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3772-27-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA S.A. Razón Social JASA S A R.U.T. 76.646.610-9 Sucursal JASA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171714 Tambor de freno 3 Unidad RECTIFICADO TAMBORES FRENOS RECTIFICADO TAMBORES FRENOS $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 25171712 Patines de freno de tambor 4 Unidad EMBALATADO PATINES DE FRENO EMBALATADO PATINES DE FRENO $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 116.000

Justificación de exención de impuesto