1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-127-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CIERRE CAMINO ISLA MEULIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.001 del sistema sicogen 2. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 51683,211 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA R.U.T. 77.173.109-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151804 Alambre para grapar 3 Unidad ALAMBRE PUA 100 mts ALAMBRE PUA 100 mts $ 58.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.217 $ 176.217 11121603 Troncos 30 Unidad POLIN IMPREGNADO DE 3" A 4" DE 2,5 M. POLIN IMPREGNADO DE 3" A 4" DE 2,5 M. $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.790 $ 95.800

Total Neto	$ 272.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.683
TOTAL OC	$ 323.700