1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-135-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DESTINADOS PINTURA GARITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3757-17-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Razón Social OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ R.U.T. 4.115.412-8 Sucursal OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 24 Unidad GALONES DE BARNIZ NATURAL GALONES DE BARNIZ NATURAL $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.600 $ 261.600 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 6 Unidad LT. DE DILUYENTE LT. DE DILUYENTE $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHAS DE 3" BROCHAS DE 3" $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 287.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 287.400

Justificación de exención de impuesto